Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»






Скачать 31.28 Mb.
НазваниеБюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
страница6/203
Дата публикации26.10.2018
Размер31.28 Mb.
ТипБюллетень
auto-ally.ru > Экономика > Бюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   203

Основные выводы раздела

• При формировании параметров республиканского бюджета Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Министерством финансов Республики Дагестан за основу принят вариант 1 («консервативный») Прогноза СЭР РД на 2018-2020 годы, который характеризуется более низкими темпами экономического роста, чем заложены в базовом варианте, в частности: ВРП – на 1,2 процентных пункта; «Промышленное производство» – на 1,5 процентных пункта; «Продукция сельского хозяйства» – на 1,1 процентных пункта; «Инвестиции в основной капитал» – на 2,0 процентных пункта; «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» – на 2,1 процентных пункта; «Индекс потребительских цен» – на 0,3 процентных пункта; «Оборот розничной торговли» – на 1,6 процентных пункта; «Объем платных услуг» – на 1,1 процентных пункта.

При этом следует отметить, что на федеральном уровне и рядом субъектов РФ, в том числе входящих в состав СКФО, при разработке проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в качестве основного принят «базовый» вариант социально-экономического развития.

• Темпы роста основных макроэкономических показателей на 2018 год прогнозируются: ВРП – 101,5 %; «Промышленное производство» – 110,4 %; «Продукция сельского хозяйства» – 102,7 %; «Инвестиции в основной капитал» – 100,0 %; «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» – 100,2 %; «Оборот розничной торговли» – 102,3 %; «Объем платных услуг населению» – 102,3 %; «Фонд заработной платы» – 105,0 %; «Среднемесячная начисленная заработная плата» – 104,7 %; «Реальные располагаемые доходы населения – 102,5 %.

Кроме того, прогнозируется увеличение прожиточного минимума на душу населения (с 9 501,2 рублей по оценке до 9 985,7 рублей в месяц), численности, занятых в экономике (1 203,5 тыс. человек), а также уменьшение уровня безработицы (с 10,63 % по оценке до 10,6 %) и сохранение уровня численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (10,7 %).

• Анализ основных макроэкономических показателей показал, что по Прогнозу социально-экономического развития Республике Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РД определены:

- на 2017 год (оценка) – 36 005,3 млн рублей;

- на 2018 год – 33 159,5 млн рублей;

- на 2019 год – 34 602,4 млн рублей;

- на 2020 год – 35 750,7 млн рублей.

• Реальный объем валового регионального продукта (ВРП) планируется: на 2018 год в размере 716 250,9 млн рублей; на 2019 год – 774 259,9 млн рублей; на 2020 год – 836 197,5 млн рублей.

Сравнение ВРП по Республике Дагестан с субъектами СКФО, имеющими приблизительно одинаковые социально-экономические показатели, показал, что объем ВРП по Республике Дагестан на 2018 год на 6 747,8 млн рублей или 0,9 процентных пункта меньше ВРП по Ставропольскому краю (722 998,7 млн. рублей).

При этом объем ВРП по Республике Дагестан превысит показатели Ставропольского края (в 2019 году – 774 259,9 млн рублей; в 2020 году – 836 197,5 млн рублей) на 13 154,4 млн рублей и 34 294,9 млн рублей соответственно.

Темп роста ВРП в 2018 году составит 101,5 %, что на 0,8 процентных пункта меньше уровня оценки за 2017 год (102,3 %), на 0,7 процентных пункта больше показателя ВРП по Ставропольскому краю (100,8 %) и показателя ВВП в среднем по Российской Федерации (100,8 %).

Объем ВРП на душу населения, по оценке за 2017 год, составит 217,7 тыс. рублей, что на 27,3 тыс. рублей, или 12,5 % ниже, чем по Ставропольскому краю (245,0 тыс. рублей) и в 2,9 раза меньше, чем в среднем по Российской Федерации (627,4 тыс. рублей).
На 2018 год ВРП на душу населения прогнозируется в размере 232,8 тыс. рублей, что на 25,4 тыс. рублей, или 10,9 % ниже уровня Ставропольского края (258,2 тыс. рублей) и в 2,7 раза меньше, чем в среднем по Российской Федерации (646,3 тыс. рублей).

Увеличение ВРП в расчете на душу населения прогнозируется: в 2018 году – на 6,9 %; в 2019 году – на 7,2 %; в 2020 году – на 7,1 процента.

• Наибольший удельный вес (81 %) в структуре ВРП составляет: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 27,3 %; строительство – 14,9 %; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 16,7 %; промышленное производство – 14,9 %; гостиницы и рестораны – 5,8 %; транспорт и связь 7,2 %; государственное управление и обеспечение военной безопасности – 5,9%; образование – 4,7 %; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,6 %; прочее – 4,7 %.

• Удельный вес налогов консолидированного бюджета Республики Дагестан (по отчету за 2016 год) в объеме ВРП составляет 5,1 %, что в 6,3 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации (32,3 %) и в 2,2 раза ниже, чем по Ставропольскому краю (11,2 %), при этом объем ВРП по Республике Дагестан меньше объема ВРП по Ставропольскому краю всего на 5,4 процента.

При этом объем налогов в ВРП по законопроекту на 2018 год планируется в размере 4,5 %, что на уровне оценки 2017 года или со снижением к отчету за 2016 год на 2 процентных пункта (ВРП за 2016 год – 611,1 млрд. рублей, налоги консолидированного бюджета – 33,5 млрд. рублей).

• Индекс промышленного производства в 2018 году составит 110,4 %. Темп роста в 2020 году по отношению к уровню 2016 года составит 146,7 процента.

Структуру промышленного производства составляют: добыча полезных ископаемых – 6,7 % (4 580,6 млн рублей) против 6,5 % по оценке за 2017 год (3 894,8 млн рублей); обрабатывающие производства – 62,1 % (42 311,0 млн рублей) против 61,1 % по оценке за 2017 год (36 866,6 млн. рублей); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 27,9 % (19 011,6 млн рублей) против 28,9 % по оценке за 2017 год (17 456,3 млн рублей); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 3,3 % (2 208,8 млн рублей) против 3,5 % по оценке за 2017 год (2 092,3 млн рублей).

Объем промышленной продукции на душу населения в 2018 году

(22,1 тыс. рублей) увеличится по сравнению с 2017 годом (19,8 тыс. рублей) на 11,6 %, или 2,3 тыс. рублей.

По показателю объема промышленной продукции на душу населения Республика Дагестан отстает от уровня Ставропольского края в 5,4 раза (РД – 22,1 тыс. рублей, СК – 120,0 тыс. рублей).

• В 2018 году прогнозируется уменьшение индекса производства сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентного пункта по отношению к уровню оценки за 2017 год (2017 год – 103,3 %, 2018 год – 102,7 %). Объем производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составит 136 930,5 млн рублей, что на 12 338,5 млн рублей больше уровня оценки за 2017 год (124 592,0 млн рублей).

По объему производства продукции сельского хозяйства Республика Дагестан отстает от Ставропольского края в 1,7 раза (по отчету за 2016 год – в 1,9 раза).

При этом поступление налогов во все уровни бюджетов по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» (по отчету за 2016 год – 109 754,0 тыс. рублей) в 42 раза ниже, чем в Ставропольском крае (4 636 585,0 тыс. рублей).

В общем объеме продукции сельского хозяйства удельный вес продукции сельхозпредприятий составляет 13,4 % (в Ставропольском крае – 65,4 %), крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,2%, хозяйств населения – 73,4 % (в Ставропольском крае – 22,1 %).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения на 2018 год планируется в размере 44,5 тыс. рублей, или в 1,9 раза ниже, чем в Ставропольском крае (84,3 тыс. рублей).

• Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на 2018 год прогнозируются в сумме 236 000,0 млн рублей, что на 11 300,0 млн рублей, или 5 % больше уровня оценки за 2017 год.

Темп роста инвестиций в 2018 году составит 100,0 % против 95,1 % по Ставропольскому краю и 99,5 % в среднем по Российской Федерации.

Наибольший удельный вес инвестиций по видам экономический деятельности составит: обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, производство оборудования и др. – 1 185,0 тыс. рублей); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (2 205,0 тыс. рублей); транспортировка и хранение (1 580,0 тыс. рублей); деятельность в области информатики и связи (1 260,0 тыс. рублей); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (1 500,0 тыс. рублей); образование (2 310,0 тыс. рублей); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (950,0 тыс. рублей).

Объем инвестиций в расчете на душу населения на 2018 год прогнозируется на уровне 76,7 тыс. рублей, что на 4,2 %, или 3,1 тыс. рублей выше уровня оценки за 2017 год (73,6 тыс. рублей).

• Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2018 году составит 149 500,0 млн рублей, что на 7 000,0 млн рублей, или 4,9 % выше уровня оценки за 2017 год.

Показатели по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2018 году (1 865,0 тыс. кв. м) и доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками (88,5 %), прогнозируются на уровне оценки 2017 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя республики, увеличится с 18,7 кв. м. в 2016 году до 20,4 кв. м. в 2020 году.

• Оборот розничной торговли на 2018 год составит 759 582,9 млн рублей, что на 49 522,5 млн рублей, или на 7 % выше уровня оценки за 2017 год (710 060,4 млн рублей).

Оборот розничной торговли по Республике Дагестан в 1,5 раза больше уровня Ставропольского края (497 738,8 млн рублей).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составит 48,6 %, непродовольственных – 51,4 %, против 47,4 и 52,6 процента соответственно по оценке за 2017 год.

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения прогнозируется в объеме 246,9 тыс. рублей, что на 6,1 %, или 14,2 тыс. рублей выше уровня оценки за 2017 год (232,6 тыс. рублей).

Следует отметить, что по величине оборота розничной торговли и в среднем на душу населения, а также по численности населения Республика Дагестан находится на первом месте среди субъектов СКФО. При этом опережающий рост указанных показателей не отражается на поступлении налоговых доходов.

• Объем платных услуг населению на 2018 год прогнозируется в сумме 136 208,3 млн рублей, что на 8 355,1 млн рублей, или 6,5 % выше уровня оценки 2017 года (127 853,2 млн рублей). Темп прироста составит 2,3 % против 3,1 % по оценке за 2017 год.

В структуре платных услуг населению удельный вес транспортных услуг составляет 28 %, жилищно-коммунальных и гостиничных услуг – 16,2 %, бытовых услуг – 15,5 %, услуг связи – 11,9 %, медицинских услуг – 8,2 %, услуг системы образования – 7,7 %, туристических услуг – 2,3 %, услуг системы культуры – 1,4 %, прочих услуг – 8,8 процента.

• Фонд заработной платы на 2018 год прогнозируется в объеме

93 074,0 млн рублей, что по отношению к оценке за 2017 год составляет 105 %.

Прогнозируемый объем фонда заработной платы в РД в 2,4 раза ниже, чем в Ставропольском крае (221 540,7 млн рублей), а уровень среднемесячной заработной платы (22 547,0 рублей) – в 1,2 раза (по Ставропольскому краю – 28 014,8 рублей), общей численности занятых в экономике – в 1,1 раза

(РД – 1 203,5 тыс. человек, СК – 1 360,2 тыс. человек).

При этом по уровню среднедушевых денежных доходов Республика Дагестан опережает Ставропольский край в 1,3 раза (РД – 32,8 тыс. рублей,

СК – 25,1 тыс. рублей).

• Денежные доходы населения на 2018 год прогнозируются в сумме 1 190 148,3 млн рублей с ростом к оценке за 2017 год (1 110 354,9 млн рублей) на 79 793,4 млн рублей, или 7,2 процента.

В структуре денежных доходов населения оплата труда (114 769,1 млн рублей) составляет 9,6 % против 9,9 % по оценке за 2017 год (109 617,1 млн рублей). При этом доходы от предпринимательской деятельности (356 851,0 млн рублей) составляют 30 % против 29,2 % по оценке за 2017 год (324 410,0 млн рублей).

• Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2018 год прогнозируется на уровне 9 985,7 рублей с ростом к оценке за 2017 год на 5,1 % при среднем росте по Российской Федерации на 3,6 % (согласно федеральному прогнозу на 2018 год прожиточный минимум составит 10 587,0 рублей).

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 2018 год прогнозируется на уровне 10,7 % (от общей численности населения) против 12,5 % в среднем по Российской Федерации.

• Уровень потребительских цен (инфляции) в 2018 году составит 104,4% (к декабрю предыдущего года) против 104,0 % по Ставропольскому краю и 104,3 % в среднем по Российской Федерации.

• Уровень безработицы на 2018 год прогнозируется в размере 10,6 % к экономически активному населению, что на уровне оценки за 2017 год. При этом, показатели по уровню безработицы выше уровня Ставропольского края (5,7 %) в 1,9 раза и средних значений по Российской Федерации (5,2 %) – в 2 раза.

Следует отметить, что по уровню зарегистрированной безработицы

(26,8 тыс. человек) Республика Дагестан занимает 2 место после Чеченской Республики (57,0 тыс. человек) среди субъектов СКФО.
Рекомендации Счетной палаты:

Счетная палата, проанализировав показатели социально-экономического развития Республики Дагестан в истекшем периоде 2017 года, отмечает, что до конца года ожидается позитивная динамика основных макроэкономических показателей.

Вместе с тем, ежегодно допускаемые отклонения от планируемых значений требуют подготовки комплекса системных превентивных и корректирующих мер по нивелированию рисков недостижения планируемых (оценочных) значений, в том числе взятых за основу при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан, что следует учитывать в последующем при анализе и оценке факторов, их обуславливающих.

В этой связи органам исполнительной власти Республики Дагестан необходимо принять меры по обеспечению достижения прогнозных показателей (индикаторов) социально-экономического развития Республики Дагестан, а также проведению в постоянном режиме мониторинга их достижения (выполнения) с целью своевременного принятия мер для минимизации возможных негативных последствий.
^ V. Общая характеристика проекта закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
5.1. Доходы республиканского бюджета Республики Дагестан прогнозируются:

- на 2018 год в сумме 95 149 764,2 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления из федерального бюджета – 71 200 217,1 тыс. рублей; налоговые и неналоговые доходы – 23 949 547,1 тыс. рублей;

- на 2019 год в сумме 87 974 324,4 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления из федерального бюджета – 62 761 377,3 тыс. рублей; налоговые и неналоговые доходы – 25 212 947,1 тыс. рублей;

- на 2020 год - в сумме 94 323 745,0 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления – 68 301 765,1 тыс. рублей; налоговые и неналоговые доходы – 26 021 979,9 тыс. рублей.
5.2. Расходы республиканского бюджета РД прогнозируются:

на 2018 год в сумме 95 149 764,2 тыс. рублей, что на 28 910,8 тыс. рублей или 0,03 % меньше утвержденных (уточненных) назначений на 2017 год (95 178 675,0 тыс. рублей);

- на 2019 год - в сумме 87 634 372,4 тыс. рублей;

- на 2020 год - в сумме 93 613 841,9 тыс. рублей.

Проект республиканского бюджета Республики Дагестан на 2018 год сформирован без дефицита.

В 2019-2020 годах дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан планируется в размере 339 952,0 тыс. рублей и 709 903,1 тыс. рублей соответственно.

Основные параметры республиканского бюджета Республики Дагестан представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Показатели

^ Утверждено Законом РД

на 2017 год

Проект бюджета

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

^ Доходы, всего

98 400 516,5

95 149 764,2

87 974 324,4

94 323 745,0

в том числе:

 

 

 

 

налоговые и неналоговые доходы

27 683 710,4

23 949 547,1

25 212 947,1

26 021 979,9

безвозмездные перечисления

70 716 806,1

71 200 217,1

62 761 377,3

68 301 765,1

Расходы, всего

94 861 290,9

95 149 764,2

87 634 372,4

93 613 841,9

Дефицит (-)/Профицит (+)

3 539 225,6

0

339 952,0

709 903,1

Верхний предел государственного внутреннего долга РД, тыс. рублей

11487044,8

9 157 372,0

8 109 642,2

6 791 961,3

^ Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга РД, тыс. рублей

172308,3

10 000,0

10 000,0

9 500,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   203

Похожие:

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconРеспублики Дагестан и отдельным подведомственным учреждениям на реализацию установленных функций
Основание проверки: пункт 1 Плана работы Счетной палаты Республики Дагестан на 2017 год

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconОтчет о результатах проверки целевого и эффективного использования...
Заключение Счетной палаты Республики Дагестан на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2016...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconДагестан
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты рд подготовлен в соответствии со статьей 24 Закона рд от 15 ноября 2011 года №72 «о...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconПравительство Республики Дагестан Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан
Респуб-лики Дагестан Об утверждении лесохозяйствен-ных регламентов лесничеств Республики Дагестан

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconИнвестиционной Стратегии Республики Дагестан 8 Текущая ситуация,...
Макроэкономические тенденции и их влияние на развитие инвестиционной активности Республики Дагестан 11

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconИ. А. Мамаев «14» августа 2012 г
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на оснащение бортовым оборудованием спутниковой...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconИ. А. Мамаев «14» августа 2012 г
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на оснащение бортовым оборудованием спутниковой...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconОб утверждении порядка предоставления государственной поддержки на...
В целях реализации Закона Республики Хакасия от 19. 12. 2012 n 116-зрх "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconДело 5-376/2010 постановление
Халидова Магомеднури Абдулкадыровича, 01. 02. 1966 года рождения, уроженца г. Каспийск, республики Дагестан, гражданина рф, проживающего...

Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключение 9 Счетной палаты Республики Дагестан на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» iconДеятельность Уполномоченного органа Республики Дагестан по определению...
Основные достижения, итоги деятельности Уполномоченного органа Республики Дагестан по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную